Contrato federal · Empenho 2025NE000035 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL P\ O IFCE -CAMPUS IGUATU-CONFORME DI: 90007/2024(158320) -CO…
CAMPUS IGUATU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRIME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 40.191.075/0001-11) para: empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos com fornecimento de material p\ o ifce -campus iguatu-conforme di: 90007/2024(158320) -contato fornecedor: primegraficaigt@gmail.…. Valor global contratado: R$ 1.005,00. Vigência de 28/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS IGUATU/IFCE 158320
- Local da unidadeoficial
- IGUATU/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305506
- Fornecedoroficial
- PRIME GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 40.191.075/0001-11
- Processooficial
- 23266.001575/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.005,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.005,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2025
- Vigênciaoficial
- 28/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTOJOESTOJO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 7 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ZIPER, IMPRESSÃO SILK SCREEN 3 CORES, COR BRANCA | 75 | R$ 13,40 | R$ 1.005,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.005,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.005,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000035 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.005,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.005,00
Faturas
- 481 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.005,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000035 · 28/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23266.001575/2024-18
valor global após o termo: R$ 1.005,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499088
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.