Contrato federal · Empenho 2024NE000175 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE 01 (UM) CARREGADOR PARA O SERVIÇO DE GESTAO AMBIENTAL E TERRITORIAL DA COORDENAÇAO REGIONAL DE MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO DA FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS C…
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 49.572.638 MAIARA SOUZA DA SILVA (CNPJ 49.572.638/0001-96) para: aquisiçao de 01 (um) carregador para o serviço de gestao ambiental e territorial da coordenaçao regional de minas gerais e espírito santo da fundação nacional dos povos indigenas conf dispensa 90014/2024 ref, nc007462/bs…. Valor global contratado: R$ 448,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- 49.572.638 MAIARA SOUZA DA SILVACNPJ 49.572.638/0001-96
- Processooficial
- 08759.001905/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 448,00
- Valor globaloficial
- R$ 448,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO PORTÁTIL, VELOCIDADE CARGA LENTA, TENSÃO ALIMENTAÇÃOBIVOLT AUTOMÁTICO V, CAPACIDADE 40 DISPOSITIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISPROTEÇÃO CONTRA ELEVAÇÃO DE TENSÃO E CONTRA CHOQ… | 1 | R$ 448,00 | R$ 448,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 448,00
- A liquidarcalculado
- R$ 448,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000175 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 448,00 · a liquidar R$ 448,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 448,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000175 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.001905/2024-21
valor global após o termo: R$ 448,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499098
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.