Contrato federal · Empenho 2025NE000043 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO CIRÚRGICO DA DIVISÃO DE PESQUISA E ATENDIMENTO MÉDICO, ODONTOLÓGICO E N…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 55.800.047 GABRIELLA DOS SANTOS PEDROSA (CNPJ 55.800.047/0001-21) para: valor que se empenha para atender aquisição de material farmacológico para atender às necessidades do centro cirúrgico da divisão de pesquisa e atendimento médico, odontológico e nutricional, processo.nº23119.003724.2024…. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 12/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 55.800.047 GABRIELLA DOS SANTOS PEDROSACNPJ 55.800.047/0001-21
- Processooficial
- 23119.003724.2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2025
- Vigênciaoficial
- 12/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR OCULARPROTETOR OCULAR, APLICAÇÃO TIPO OCLUSOR, FORMATO OVAL, MODELO MONOCULAR,MATERIAL HIPOALERGÊNICO, TAMANHO ADULTO, COMPONENTE BORDA C/ FIXAÇÃO ADESIVA,ESTERILIDADE USO ÚNICO | 100 | R$ 4,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000043 · 12/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.003724.2024-69
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499110
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.