Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 18/2023, ARP Nº 55/2023, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CONFORMIDADE COM O COMPONENTE BÁSICO DA RELAÇÃO NACIONAL DE MED…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 48.368.182/0001-84) para: empenho para custear despesa referente ao pregão nº 18/2023, arp nº 55/2023, objeto é a aquisição de medicamentos em conformidade com o componente básico da relação nacional de medicamentos essenciais - rename, com o pro…. Valor global contratado: R$ 16.410,00. Vigência de 08/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 48.368.182/0001-84
- Processooficial
- 25054.001460/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.410,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.410,00
- Assinaturaoficial
- 08/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 08/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISOLONAPREDNISOLONA, COMPOSIÇÃO FOSFATO SÓDICO, CONCENTRAÇÃO 3 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SOLUÇÃO ORAL | 1.000 | R$ 8,09 | R$ 8.090,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 4 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL | 2.000 | R$ 2,42 | R$ 4.840,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, CONCENTRAÇÃO 500MG | 12.000 | R$ 0,29 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.410,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.410,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 08/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.410,00 · a liquidar R$ 16.410,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000002732 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.090,00
- 000002550 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000190 · 08/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001460/2023-55
valor global após o termo: R$ 16.410,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499151
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.