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Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE LIMPEZA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INPG - INSTITUTO NAVAL DE PÓS-GRADUAÇÃO (UGR 720400).

ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de material de limpeza, visando atender às necessidades do inpg - instituto naval de pós-graduação (ugr 720400).. Valor global contratado: R$ 64.335,75. Vigência de 28/03/2025 a 28/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial
ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
Processooficial
61074.002355/2025-21
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90017/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 61.978,95
Valor globaloficial
R$ 64.335,75
Valor acumuladooficial
R$ 126.314,70
Assinaturaoficial
28/03/2025
Publicaçãooficial
31/03/2025
Vigênciaoficial
28/03/2025 a 28/03/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LIMPA-VIDRO20R$ 2,78R$ 55,60
PÁ COLETORA LIXO10R$ 7,44R$ 74,40
POLIDOR10R$ 8,51R$ 85,10
LIMPA PNEU10R$ 9,10R$ 91,00
DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE10R$ 10,38R$ 103,80
LUSTRADOR MÓVEIS30R$ 3,82R$ 114,60
SAPONÁCEO50R$ 2,81R$ 140,50
BALDE10R$ 14,64R$ 146,40
PANO PRATO40R$ 3,96R$ 158,40
REMOVEDOR10R$ 16,36R$ 163,60
TELA ODORIZANTE50R$ 3,38R$ 169,00
SILICONE10R$ 23,79R$ 237,90
SABÃO PASTA50R$ 4,77R$ 238,50
DESENGRIPANTEDESENGRIMPANTE20R$ 13,98R$ 279,60
SOLUÇÃO LIMPADORA100R$ 2,87R$ 287,00
RODO10R$ 29,39R$ 293,90
ÓLEO DE PEROBA20R$ 14,94R$ 298,80
FLANELA150R$ 2,15R$ 322,50
HIDRÓXIDO DE SÓDIO20R$ 17,17R$ 343,40
SABÃO PÓ50R$ 7,50R$ 375,00
VASSOURA10R$ 8,28R$ 82,80
VASSOURA10R$ 15,50R$ 155,00
VASSOURA10R$ 15,08R$ 150,80
ÁGUA SANITÁRIA80R$ 4,99R$ 399,20
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO150R$ 2,89R$ 433,50
LUVA BORRACHA50R$ 8,72R$ 436,00
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES60R$ 8,89R$ 533,40
ÁLCOOL ETÍLICO100R$ 6,70R$ 670,00
ESPONJA LIMPEZA200R$ 2,63R$ 526,00
ESPONJA LIMPEZA100R$ 1,81R$ 181,00
DETERGENTE LIMPEZA VEÍCULO30R$ 24,59R$ 737,70
INSETICIDA80R$ 9,97R$ 797,60
PANO LIMPEZA200R$ 4,05R$ 810,00
DESODORIZADOR100R$ 8,52R$ 852,00
DESODORANTE , AROMATIZANTE DE AMBIENTEDESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE50R$ 19,93R$ 996,50
CERA10R$ 22,18R$ 221,80
CERA15R$ 55,01R$ 825,15
DESODORIZADOR SANITÁRIO300R$ 1,98R$ 594,00
DESODORIZADOR SANITÁRIO300R$ 2,09R$ 627,00
SABONETE LÍQUIDO150R$ 9,06R$ 1.359,00
APARELHO ODORIZADOR AMBIENTE100R$ 14,25R$ 1.425,00
REFIL ODORIZADOR DE AMBIENTES100R$ 8,61R$ 861,00
DESINFETANTE150R$ 4,37R$ 655,50
DESINFETANTE100R$ 10,18R$ 1.018,00
SABÃO BARRA50R$ 3,25R$ 162,50
SABÃO BARRA100R$ 16,37R$ 1.637,00
DETERGENTE200R$ 1,77R$ 354,00
DETERGENTE100R$ 29,66R$ 2.966,00
NAFTALENO100R$ 38,35R$ 3.835,00
COPO DESCARTÁVEL1.000R$ 5,58R$ 5.580,00
PAPEL HIGIÊNICO110R$ 67,13R$ 7.384,30
SACO PLÁSTICO LIXO200R$ 19,66R$ 3.932,00
SACO PLÁSTICO LIXO200R$ 23,80R$ 4.760,00
SACO PLÁSTICO LIXO50R$ 41,96R$ 2.098,00
TOALHA DE PAPEL600R$ 20,50R$ 12.300,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 11.205,55
A liquidarcalculado
R$ 3.791,40
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 7.414,15

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000163 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.885,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.885,19
  • 2025NE000164 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 214,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214,80
  • 2025NE000162 · 09/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000059 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.019,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.019,76
  • 2026NE000113 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,31 · a liquidar R$ 1.019,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000312 · 27/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.294,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.294,40
  • 2026NE000329 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.592,99 · a liquidar R$ 2.592,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000327 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000328 · 11/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,10 · a liquidar R$ 179,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 01/07/2026

    O PRESENTE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 15/02/2026, EM 3,81%, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA - REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE FEVEREIRO/2025 A FEVEREIRO/2026, EM CUMPRIMENTO AO PREVISTO NA CL…

    valor global após o termo: R$ 64.335,75 · vigência até 28/03/2027

FornecedorR S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 499158
Lido da fonte em
16/10/2026, 10:21
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 19:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.