Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI-INFAMATÓRIOS, ANALGÉSICOS, ANTITÉRMICOS - PARTE 1
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.816.696/0001-54) para: aquisição de medicamentos anti-infamatórios, analgésicos, antitérmicos - parte 1. Valor global contratado: R$ 5.816,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.816.696/0001-54
- Processooficial
- 23538.001409/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.816,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| METILPREDNISOLONAMETILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL ACETATO, DOSAGEM 40 MG/ML, FORMAFARMACÊUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 19,48 | R$ 2.922,00 |
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) | 2.250 | R$ 1,21 | R$ 2.722,50 |
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 5 MG | 2.450 | R$ 0,07 | R$ 171,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.784,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.784,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000246 · 20/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.784,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.784,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.