Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA COM SISTEMA ELETRÔNICO COM O FORNECIMENTO DE INSUMOS, INCLU…
HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0001-33) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de equipamento de bomba de infusão volumétrica com sistema eletrônico com o fornecimento de insumos, incluindo a manutenção preventiva e corretiva…. Valor global contratado: R$ 1.632.183,45. Vigência de 02/04/2025 a 02/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN 155124
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0001-33
- Processooficial
- 23538.017010/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.632.183,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.632.183,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.218.384,85
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 02/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 15 | R$ 13,99 | R$ 209,85 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 26.727 | R$ 16,80 | R$ 449.013,60 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 34.560 | R$ 13,30 | R$ 459.648,00 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO | 17.280 | R$ 15,40 | R$ 266.112,00 |
| LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES | 12 | R$ 38.100,00 | R$ 457.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.379.161,22
- A liquidarcalculado
- R$ 212.889,62
- Liquidadocalculado
- R$ 24.097,50
- Pagocalculado
- R$ 1.142.174,10
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001436 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.200,00
- 2025NE001222 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 53.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.200,00
- 2025NE001815 · 17/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.300,00 · a liquidar R$ 5.080,00 · liquidado R$ 7.200,90 · pago R$ 102.019,10
- 2025NE000301 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,49 · a liquidar R$ 59,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000300 · 24/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 114.300,00
- 2025NE000503 · 30/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.717,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.717,60
- 2025NE000623 · 16/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.900,00
- 2025NE000916 · 07/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.100,00
- 2025NE001533 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.450,00
- 2025NE002132 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 113.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.494,80 · pago R$ 110.905,20
- 2025NE002689 · 30/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.100,00 · a liquidar R$ 38.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000169 · 26/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 337.820,13 · a liquidar R$ 38.100,13 · liquidado R$ 14.401,80 · pago R$ 285.318,20
- 2026NE000703 · 22/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.100,00 · a liquidar R$ 38.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000769 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.000,00
- 2026NE001116 · 10/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.404,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.404,00
- 2026NE001403 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.300,00
- 2026NE001524 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.360,00
- 2026NE001999 · 16/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.450,00 · a liquidar R$ 93.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 12/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 02/04/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 150, CAPUT E § 1º, TODOS DO REGULAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA EBSERH, VERSÃO 2.0.
valor global após o termo: R$ 1.632.183,45 · vigência até 02/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499212
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.