Contrato federal · Empenho 2025NE000497 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM575/2025(5166,00)} NÚMERO DO PEDIDO:575/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023 MEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB - S.E.I 23106.025952/2…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 55.741.110/0001-04) para: c.custo: iqd - at- luciana diniz borges - prot:11010122{sm575/2025(5166,00)} número do pedido:575/2025 - 2025nd000750 - preg:033/2023 memo.s.n/2025/iq/teclab - s.e.i 23106.025952/2025-10 material laboratorial - frasco co…. Valor global contratado: R$ 5.166,00. Vigência de 11/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 55.741.110/0001-04
- Processooficial
- 23106.025952/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.166,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.166,00
- Assinaturaoficial
- 11/03/2025
- Publicaçãooficial
- 11/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 8 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA ROSQUEADA, TETINA LATÉX, APLICAÇÃO USO FARMACÊUTICO, USO GOTEJAMENTO DE MEDICAMENTO | 200 | R$ 25,83 | R$ 5.166,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.166,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.166,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000497 · 11/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.166,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.166,00
Faturas
- 4558 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.166,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000497 · 11/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000497 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.025952/2025-10
valor global após o termo: R$ 5.166,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499231
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.