Contrato federal · Empenho 2023NE000791 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, SOLICITANTE BRUNA VERONESE DE QUEIROZ/2355935 E NATHALIA CRISTINA DE SOUZA QUINTANILHA OLIVEIRA/2343169, REITORIA DO IFRJ. TED 13136 - NUM. TRANSFERENCIA :…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 28.480.081/0001-93) para: aquisição de mobiliário, solicitante bruna veronese de queiroz/2355935 e nathalia cristina de souza quintanilha oliveira/2343169, reitoria do ifrj. ted 13136 - num. transferencia : 1aapuf.. Valor global contratado: R$ 1.015,57. Vigência de 12/12/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 28.480.081/0001-93
- Processooficial
- 23270.002529/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.015,57
- Valor globaloficial
- R$ 1.015,57
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULPITO PORTATILPULPITO PORTATIL, MATERIAL MDF, REVESTIMENTO MELAMÍNICO, ESPESSURA DO TAMPO 18 MM, ALTURA 105 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, LARGURA 75 CM | 1 | R$ 1.015,57 | R$ 1.015,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.015,57
- A liquidarcalculado
- R$ 1.015,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000791 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.015,57 · a liquidar R$ 1.015,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000791 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/2023-88
valor global após o termo: R$ 1.015,57 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499249
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 19:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.