Contrato federal · Empenho 2023NE000805 · Comprasnet Contratos
TED 13136 - NUM.TRANSFERÊNCIA 1AAPUF.PE 02/2023 - 158157.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REITORIA DO IFRJ.SOLICITANTE: NATHALIA QUINTANILHA(SIAPE:2343169)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou GERBRA COMERCIO LTDA (CNPJ 21.559.804/0001-03) para: ted 13136 - num.transferência 1aapuf.pe 02/2023 - 158157.aquisição de mobiliário para a reitoria do ifrj.solicitante: nathalia quintanilha(siape:2343169). Valor global contratado: R$ 5.046,00. Vigência de 12/12/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GERBRA COMERCIO LTDACNPJ 21.559.804/0001-03
- Processooficial
- 23270.002529/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.046,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.046,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 13/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL ARAME ZINCADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCAGEM, CAPACIDADE 150 L, ALTURA 90 CM, LARGURA 52 CM, QUANTIDADE RODAS 4, MATERIAL RODAS PVC COM BORRACHA, TIPO CONDOMÍNIO, CARAC… | 2 | R$ 668,00 | R$ 1.336,00 |
| CARRINHO TRANSPORTECARRINHO TRANSPORTE, MATERIAL CHAPA AÇO REFORÇADA SAE 1010/1020, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ/ANTICORROSIVA/FOSFATI-, CAPACIDADE 150 KG, ALTURA 102 CM, LARGURA 70 CM, CARACTERÍSTI… | 2 | R$ 1.855,00 | R$ 3.710,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.046,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.046,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000805 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.046,00 · a liquidar R$ 5.046,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.013.789 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000805 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000805 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/2023-88
valor global após o termo: R$ 5.046,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499258
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.