Contrato federal · Empenho 2023NE000807 · Comprasnet Contratos

TED 13136 - NUM.TRANSFERÊNCIA 1AAPUF.PE 02/2023 - 158157.AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A REITORIA DO IFRJ.SOLICITANTE: NATHALIA QUINTANILHA(SIAPE:2343169)

Name: Contrato 2023NE000807 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ANKER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 30.815.452/0001-92) para: ted 13136 - num.transferência 1aapuf.pe 02/2023 - 158157.aquisição de mobiliário para a reitoria do ifrj.solicitante: nathalia quintanilha(siape:2343169). Valor global contratado: R$ 14.934,80. Vigência de 12/12/2023 a 30/06/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: ANKER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 30.815.452/0001-92
Processooficial: 23270.002529/2023-88
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 14.934,80
Valor globaloficial: R$ 14.934,80
Assinaturaoficial: 12/12/2023
Publicaçãooficial: 13/12/2023
Vigênciaoficial: 12/12/2023 a 30/06/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA COM EPÓXI., COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA, ALTURA 1,845 M, LARGURA 0…	10	R$ 1.493,48	R$ 14.934,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 14.934,80
A liquidarcalculado: R$ 14.934,80
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000807 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.934,80 · a liquidar R$ 14.934,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2023NE000807 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000807 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/2023-88
valor global após o termo: R$ 14.934,80 · vigência até 30/06/2025

FornecedorANKER DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 499261
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 05:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.