Contrato federal · Empenho 2023NE000848 · Comprasnet Contratos
PE 02/2023 E ARP 22/2023 - 158157. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA A REITORIA DO IFRJ.SOLICITANTE: DAVID DE ANDRADE(SIAPE:3010823).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 19.680.004/0001-96) para: pe 02/2023 e arp 22/2023 - 158157. aquisição de mobiliários para a reitoria do ifrj.solicitante: david de andrade(siape:3010823).. Valor global contratado: R$ 3.386,70. Vigência de 21/12/2023 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZGS IMPORTACOES E COMERCIO LTDACNPJ 19.680.004/0001-96
- Processooficial
- 23270.002529/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.386,70
- Valor globaloficial
- R$ 3.386,70
- Assinaturaoficial
- 21/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/12/2023 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTRADO MODULARESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM, CAPACIDADE CARGA ATÉ 1 T/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE/COM ABERTURAS/COM ENCAIXE MODULA R | 35 | R$ 31,62 | R$ 1.106,70 |
| PALETEPALETE, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 100 CM, ALTURA 15 CM, COR PRETA, CAPACIDADE 2.000 KG | 10 | R$ 228,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.386,70
- A liquidarcalculado
- R$ 3.386,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000848 · 21/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.386,70 · a liquidar R$ 3.386,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3898 · emitida 06/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.386,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000848 · 21/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000848 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002529/2023-88
valor global após o termo: R$ 3.386,70 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499266
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 20:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.