Contrato federal · Empenho 2024NE000826 · Comprasnet Contratos
*2024NC000032*APROV*1TENLEITÃO*64284.014521/2024-73*AQS DE MATERIAL DE COPA*OE06
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou REVOLUTION CORPORATION LTDA (CNPJ 39.252.780/0001-00) para: *2024nc000032*aprov*1tenleitão*64284.014521/2024-73*aqs de material de copa*oe06. Valor global contratado: R$ 1.433,31. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- REVOLUTION CORPORATION LTDACNPJ 39.252.780/0001-00
- Processooficial
- 64284.014521/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.433,31
- Valor globaloficial
- R$ 1.433,31
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR BRANCO | 59 | R$ 2,09 | R$ 123,31 |
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL ISOPOR, CAPACIDADE 100 ML, APLICAÇÃO LÍQUIDOS QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO TÓXICO | 100 | R$ 11,90 | R$ 1.190,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.433,31
- A liquidarcalculado
- R$ 1.433,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000826 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.433,31 · a liquidar R$ 1.433,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 594 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.433,31
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000826 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000826 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014521/2024-73
valor global após o termo: R$ 1.433,31 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499293
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.