Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO - CANECAS - PREGÃO SRP Nº 90007/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DIRETORIA DE ENSINO - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: aquisição de material de divulgação - canecas - pregão srp nº 90007/2024 da uasg 158123 - compra unificada - diretoria de ensino - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 14.817,00. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23222.001493/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.817,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.817,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 3.300 | R$ 4,49 | R$ 14.817,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.817,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.817,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.817,00 · a liquidar R$ 14.817,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2702 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.817,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000378 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001493/2024-71
valor global após o termo: R$ 14.817,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499324
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 20:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.