Contrato federal · Empenho 2025NE000069 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2025NC000106 - 2024PR000013 - PC 72.663 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI 16) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou L B SOARES COMERCIO LTDA (CNPJ 06.088.333/0001-09) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2025nc000106 - 2024pr000013 - pc 72.663 - material de expediente - si 16) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descrição da nota de empenho, por fa…. Valor global contratado: R$ 1.620,60. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- L B SOARES COMERCIO LTDACNPJ 06.088.333/0001-09
- Processooficial
- 2024PR000013
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.620,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.620,60
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML | 20 | R$ 36,43 | R$ 728,60 |
| PORTA-COPOPORTA-COPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO COPOS DESCARTÁVEIS DE 200ML | 20 | R$ 44,60 | R$ 892,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.620,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.620,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000069 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.620,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.620,60
Faturas
- 8703 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000069 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000013
valor global após o termo: R$ 1.620,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499340
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.