Contrato federal · Empenho 2025NE000280 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DE RESÍDUOS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (GRSA).
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 52.496.119/0001-09) para: aquisição equipamentos para atender as demandas da gestão de resíduos e sustentabilidade ambiental (grsa).. Valor global contratado: R$ 6.761,00. Vigência de 25/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 52.496.119/0001-09
- Processooficial
- 25389.000189/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.761,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.761,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEIRAPALETEIRA, MATERIAL RODA POLIURETANO, CAPACIDADE CARGA 2.000 KG, COMPRIMENTOGARFO 1.150 MM, ALTURA GARFO ELEVADO 185 MM, ALTURA GARFO ABAIXADO 80 MM,APLICAÇÃO TRANSPORTE CARGA, COMPRIMENTO TOTAL GARFO… | 1 | R$ 6.761,00 | R$ 6.761,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.761,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.761,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000280 · 25/03/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.761,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.761,00
Faturas
- 1027 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.761,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000280 · 25/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25389.000189/2024-30
valor global após o termo: R$ 6.761,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499356
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.