Contrato federal · Empenho 2024NE000046 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BENS PARA VIDEOMONITORAMENTO E CONTROLE DE ACESSO, POR MEIO DA SRP 91500/2024, UASG GERENCIADORA 158154 PARA UG158344- BRAGANÇA PAULISTA CONFORME PROCESSO: 23312.00073…
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 24.421.744/0001-48) para: aquisição de bens para videomonitoramento e controle de acesso, por meio da srp 91500/2024, uasg gerenciadora 158154 para ug158344- bragança paulista conforme processo: 23312.000738.2023-53.. Valor global contratado: R$ 18.150,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 24.421.744/0001-48
- Processooficial
- 23312.000738.2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.150,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Publicaçãooficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 31 A 40 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃ… | 2 | R$ 4.000,00 | R$ 8.000,00 |
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR 1/2.7"~1/2.8", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 1920 MPX, RESOLUÇÃO VERTICAL 1080 MPX, VOLTAGEM 12-24 V, CONTROLE GANHO TILT:- 15 A 90°, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÂNGULO DE… | 7 | R$ 1.450,00 | R$ 10.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.150,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000046 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.150,00 · a liquidar R$ 18.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.150,00
- 256 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000046 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000738.2023-53
valor global após o termo: R$ 18.150,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499363
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.