Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTUS - EMPRESA CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA - PREGÃO 90017/2024 - PROC 23780.000468/2024-45
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: empenho para aquisição de aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 48.000 btus - empresa ch3 contratos e negocios ltda - pregão 90017/2024 - proc 23780.000468/2024-45. Valor global contratado: R$ 27.000,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 23780.000468/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.000,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2024
- Vigênciaoficial
- 21/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, VAZÃO AR 2.940 M3 H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 42/36/28/22 DB, TIPO HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTIC… | 3 | R$ 9.000,00 | R$ 27.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 27.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.633 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000468/2024-45
valor global após o termo: R$ 27.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499407
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.