Contrato federal · Empenho 2025NE000063 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE POLIETILENO, RETORNÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 20(VINTE) LITROS E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (RECARG…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 00.961.053/0001-79) para: atender despesas com aquisição de água mineral, acondicionado em garrafões de polietileno, retornável, com capacidade para 20(vinte) litros e gás liquefeito de petróleo glp (recarga) botijão de 13kg, dispensa 90005/2024.…. Valor global contratado: R$ 5.996,85. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE GO 200376
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 00.961.053/0001-79
- Processooficial
- 08295.005524/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.996,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.996,85
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 15 | R$ 136,99 | R$ 2.054,85 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 292 | R$ 13,50 | R$ 3.942,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.311,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.311,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000063 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.311,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.311,90
Faturas
- 24892 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 547,96
- 24646 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,99
- 24760 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 410,97
- 24483 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136,99
- 24303 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.891,99
- 24149 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,98
- 24.148 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000063 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08295.005524/2024-16
valor global após o termo: R$ 5.996,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499409
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.