Contrato federal · Empenho 2024NE000346 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA DA PRFN COM AQUISIÇÃO DE 3 MESAS CONFORME PROCESSO 12883.003993/2024-48.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou A C O NEGREIROS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 06.341.231/0001-45) para: atender despesa da prfn com aquisição de 3 mesas conforme processo 12883.003993/2024-48.. Valor global contratado: R$ 7.974,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM PERNAMBUCO 170055
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- A C O NEGREIROS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 06.341.231/0001-45
- Processooficial
- 12883.003993/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.974,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.974,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAmaterial estrutura: metal, material tampo: aglomerado, material borda: pvc | 2 | R$ 2.100,00 | R$ 4.200,00 |
| MESAmaterial borda: pvc, material estrutura: metal, material tampo: aglomerado | 1 | R$ 3.774,00 | R$ 3.774,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.974,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.974,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000346 · 24/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.974,00 · a liquidar R$ 7.974,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11689 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.974,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000346 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000346 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12883.003993/2024-48
valor global após o termo: R$ 7.974,00 · vigência até 31/12/2024
Termo de Encerramento 2024NE000346 · 24/12/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499438
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 10:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.