Contrato federal · Empenho 2024NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSORIO PARA INSTRUMENTO MUSICAL PARA ATENDER O PROJETO SABERES TRADICIONAIS DO IFSULDEMINAS CAMPUS POUSO ALEGRE EM PARCERIA COM O IFMG CARONA 90301/2024 PREGAO 9000…
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDA (CNPJ 37.093.491/0001-72) para: aquisição de acessorio para instrumento musical para atender o projeto saberes tradicionais do ifsuldeminas campus pouso alegre em parceria com o ifmg carona 90301/2024 pregao 90001/2024 uasg 152804. Valor global contratado: R$ 34,53. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- MR CUNHA COMERCIO E VAREJO EM GERAL LTDACNPJ 37.093.491/0001-72
- Processooficial
- 23343.004009.2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,53
- Valor globaloficial
- R$ 34,53
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICALPEÇAS E ACESSÓRIOS INSTRUMENTO MUSICAL, TIPO BAQUETA, APLICAÇÃO BOMBO | 3 | R$ 11,51 | R$ 34,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,53
- A liquidarcalculado
- R$ 34,53
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 31/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,53 · a liquidar R$ 34,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 428 · emitida 28/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000160 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.004009.2024-90
valor global após o termo: R$ 34,53 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499464
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.