Contrato federal · Empenho 2025NE000108 · Comprasnet Contratos
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EMERGENCIAL NO TANQUE DE ACIDO NITRICO - SI 05 - DL 90040/2025 - PROC SEI Nº 65509.001315/2025-65 - DFD Nº 216/2025–(DVPRO FE) - SIORG 319915
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FB SERVICE MONTAGENS E INSTALACOES LTDA (CNPJ 23.916.811/0001-32) para: prestacao de servico de manutencao emergencial no tanque de acido nitrico - si 05 - dl 90040/2025 - proc sei nº 65509.001315/2025-65 - dfd nº 216/2025–(dvpro fe) - siorg 319915. Valor global contratado: R$ 12.237,00. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- FB SERVICE MONTAGENS E INSTALACOES LTDACNPJ 23.916.811/0001-32
- Processooficial
- 2025-DL-90040-FE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.237,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.237,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE TANQUES E ESFERAS DE ARMAZENAMENTOManutenção no tanque 2 de ácido nítrico concentrado da SEEX com: Preparação,análise e soldagem de boca de visita em alumínio de 20" com troca das juntas de vedação; (Juntas apropriadas ao ácido nítric… | 1 | R$ 12.237,00 | R$ 12.237,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.237,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.237,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000108 · 20/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.237,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.237,00
Faturas
- 195 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.237,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000108 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-DL-90040-FE
valor global após o termo: R$ 12.237,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499466
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.