Contrato federal · Empenho 2024NE000007 · Comprasnet Contratos
CNPJ DA UG EMITENTE: 24.134.488/0026-66 - CCS - PROCESSO 23076.049632/2024-46 MATERIAL PERMANENTE - PORTARIA 0245/2024-DORC SRP PE 09/2023 - UFPE
DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: cnpj da ug emitente: 24.134.488/0026-66 - ccs - processo 23076.049632/2024-46 material permanente - portaria 0245/2024-dorc srp pe 09/2023 - ufpe. Valor global contratado: R$ 2.534,40. Vigência de 23/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE 153087
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 23076049632202446
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.534,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.534,40
- Assinaturaoficial
- 23/07/2024
- Publicaçãooficial
- 23/07/2024
- Vigênciaoficial
- 23/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃOBEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO ABS E CHAPA AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO ENERGIA,TERMOSTATO REGULÁVEL,I… | 4 | R$ 633,60 | R$ 2.534,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.534,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.534,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000007 · 23/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.534,40 · a liquidar R$ 2.534,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3192 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.534,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000007 · 23/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076049632202446
valor global após o termo: R$ 2.534,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.