Contrato federal · Contrato 00086/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO, 250 MG
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MED CENTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 00.874.929/0001-40) para: aquisição de ácido tranexâmico, 250 mg. Valor global contratado: R$ 227.375,00. Vigência de 31/03/2025 a 31/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ 00.874.929/0001-40
- Processooficial
- 25000.034631/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 227.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.915.500,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 250 MG | 212.500 | R$ 1,07 | R$ 227.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 414.175,98
- A liquidarcalculado
- R$ 10,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 414.165,28
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000296 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 187.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 187.000,00
- 2025NE001089 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000216 · 04/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227.175,98 · a liquidar R$ 10,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227.165,28
Faturas
- 000673393 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 192,60
- 000674644 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 227.165,28
- 000608961 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/12/2025
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, EDUÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DO OBJETO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 227.375,00 · vigência até 31/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499496
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.