Contrato federal · Contrato 00008/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHAS E LIMPEZA DAS RESPECTIVAS CAIXAS DE RALO; CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO; E FOR…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou LANCER ENGENHARIA LTDA (CNPJ 44.785.815/0001-07) para: contratação de empresa para fornecimento e instalação de grelhas e limpeza das respectivas caixas de ralo; confecção e instalação de tampas de concreto de caixas de inspeção; e fornecimento e instalação de balizadores. Valor global contratado: R$ 60.374,60. Vigência de 31/03/2025 a 29/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LANCER ENGENHARIA LTDACNPJ 44.785.815/0001-07
- Processooficial
- 23079.238255/2021-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 60.374,60
- Valor globaloficial
- R$ 60.374,60
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 29/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SINALIZAÇÃO TRÂNSITO VERTICAL / HORIZONTALSERVIÇOS PRINCIPAIS - TAMPAS, GRELHAS E BALIZADORES | 1 | R$ 51.476,32 | R$ 51.476,32 |
| MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO / RECUPERAÇÃO - VIAS PÚBLICASSERVIÇOS PRELIMINARES - LIMPEZA E SINALIZAÇÃO | 1 | R$ 4.700,00 | R$ 4.700,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVODESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1 | R$ 4.198,28 | R$ 4.198,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 60.374,60
- A liquidarcalculado
- R$ 60.374,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000773 · 05/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.374,60 · a liquidar R$ 60.374,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 158 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.374,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499535
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.