Contrato federal · Empenho 2025NE000919 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1000 PCT DE GUARDANAPO DE PAPEL E 560RL PAPEL HIGIÊNICO, OF. 19757, PREGÃO 90045/2024, ATA 428/2024. PROCESSO 25028.000084/2025-61.
FUNDACAO OSWALDO CRUZ contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: aquisição de 1000 pct de guardanapo de papel e 560rl papel higiênico, of. 19757, pregão 90045/2024, ata 428/2024. processo 25028.000084/2025-61.. Valor global contratado: R$ 8.198,00. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZ 254420
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 25028000084202561
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.198,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.198,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 560 | R$ 10,80 | R$ 6.048,00 |
| GUARDANAPO DE PAPELGUARDANAPO DE PAPEL, MATERIAL CELULOSE, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 30 CM, COR BRANCA, TIPO FOLHAS DUPLA | 1.000 | R$ 2,15 | R$ 2.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.198,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.198,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000919 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.198,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.198,00
Faturas
- 1212 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.198,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000919 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000919 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25028000084202561
valor global após o termo: R$ 8.198,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499576
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.