Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS (FRIGOBAR ) COM A FINALIDADE DE ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNIA - SR/PF/RO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: referente à aquisição de eletrodomésticos (frigobar ) com a finalidade de atender à superintendência regional de polícia federal em rondônia - sr/pf/ro, conforme pregão eletrônico (90003/2024), uasg 200406 e processo 084…. Valor global contratado: R$ 22.151,40. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 08475.005959/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.151,40
- Valor globaloficial
- R$ 22.151,40
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 20 | R$ 1.107,57 | R$ 22.151,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.151,40
- A liquidarcalculado
- R$ 22.151,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.151,40 · a liquidar R$ 22.151,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 173 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.151,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.005959/2023-61
valor global após o termo: R$ 22.151,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499578
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 12:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.