Contrato federal · Contrato 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONSTITUI OBJETO DESTE CONTRATO A DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO…
ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC (CNPJ 09.168.704/0001-42) para: constitui objeto deste contrato a distribuição, pela contratada, da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da contratante, obedecidas às determinações contidas no art. 74, caput, da lei n° 14.133, de 01…. Valor global contratado: R$ 96.000,00. Vigência de 07/03/2025 a 07/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE DEFESA 110798
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBCCNPJ 09.168.704/0001-42
- Processooficial
- 60094.000356/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 96.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 96.000,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 07/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÕES PROMOCIONAIS / EDITAIS | 1 | R$ 96.000,00 | R$ 96.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.577,66
- A liquidarcalculado
- R$ 16.225,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 352,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 28/02/2025339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)empenhado R$ 16.577,66 · a liquidar R$ 16.225,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 352,24
Faturas
- 8058609 · emitida 02/07/2026 · PagoR$ 592,20
- 8058456 · emitida 23/06/2026 · PagoR$ 592,20
- 8058020 · emitida 16/06/2026 · PagoR$ 592,20
- 8056711 · emitida 26/05/2026 · PagoR$ 542,85
- 8046003 · emitida 10/03/2026 · PagoR$ 352,24
- 8053030 · emitida 12/02/2026 · PagoR$ 542,85
- 8036399 · emitida 25/03/2025 · PagoR$ 352,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.