Contrato federal · Empenho 2024NE000148 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1UNIDADE DE ESTABILIZADOR TENSÃO PARA ATENDER DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO DO IFFAR CAMPUS FW, PREGÃ…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou LUGATH COMERCIO LTDA (CNPJ 27.912.769/0001-32) para: emissão de nota de empenho ref. aquisição de equipamento 1unidade de estabilizador tensão para atender demandas da coordenação de tecnologia de informação do iffar campus fw, pregão srp 048/2023-155570, processo 23243.00…. Valor global contratado: R$ 2.955,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- LUGATH COMERCIO LTDACNPJ 27.912.769/0001-32
- Processooficial
- 23243.005157/2023-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.955,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.955,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR TENSÃOESTABILIZADOR TENSÃO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO ON LINE DUPLA CONVERSÃO, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 4, TENSÃO SAÍDA 220 V, CAPACIDADE NOMINAL 6 KVA, BATERIA SELADA, AUTONO… | 1 | R$ 2.955,00 | R$ 2.955,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.955,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.955,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000148 · 05/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.955,00 · a liquidar R$ 2.955,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 205 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.955,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000148 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000148 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005157/2023-79
valor global após o termo: R$ 2.955,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499602
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.