Contrato federal · Empenho 2024NE000358 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FRIGOBAR) COM FINALIDADE DE ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM RONDÔNA, CONFORME PREGÃO ELETRÔ…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: atender despesas referente à aquisição de material permanente (frigobar) com finalidade de atender à superintendência regional de polícia federal em rondôna, conforme pregão eletrônico nº 90003/2024 e (uasg 200406), proc…. Valor global contratado: R$ 5.537,85. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE RO 200378
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 08475.005959/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.537,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.537,85
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 5 | R$ 1.107,57 | R$ 5.537,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.537,85
- A liquidarcalculado
- R$ 5.537,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000358 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.537,85 · a liquidar R$ 5.537,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 172 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.537,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000358 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000358 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08475.005959/2023-61
valor global após o termo: R$ 5.537,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499608
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.