Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEIOS DE CULTURA
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 27.391.609/0001-95) para: aquisição de meios de cultura. Valor global contratado: R$ 2.606,00. Vigência de 21/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 27.391.609/0001-95
- Processooficial
- 25385.000434/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.606,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.606,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LAURIL SULFATO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 265,00 | R$ 530,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO CALDO LACTOSE, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 279,00 | R$ 558,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR TRIPTICASEÍNA SOJA SANGUE DE CARNEIRO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 3 | R$ 362,00 | R$ 1.086,00 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO ÁGAR SABOURAUD DEXTROSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, ADITIVOS COM CLORANFENICOL E CICLOHEXIMIDA | 2 | R$ 216,00 | R$ 432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.606,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.606,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.606,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.606,00
Faturas
- 1044 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.606,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 21/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000434/2024-49
valor global após o termo: R$ 2.606,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499658
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.