Contrato federal · Empenho 2025NE000330 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 19/2023 - UASG: 160345 - HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE NATAL //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃO DO ORDE…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 01.640.262/0001-83) para: pregão: 19/2023 - uasg: 160345 - hospital da guarnição de natal //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 0046310004. Valor global contratado: R$ 10.136,20. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDACNPJ 01.640.262/0001-83
- Processooficial
- 33408.019101/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.136,20
- Valor globaloficial
- R$ 10.136,20
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENILEFRINA CLORIDRATOFENILEFRINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO 10%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 180 | R$ 29,89 | R$ 5.380,20 |
| HIALURONIDASEHIALURONIDASE, CONCENTRAÇÃO 2000 UTR, FORMA FARMACÊUTICA INJETÁVEL | 100 | R$ 47,56 | R$ 4.756,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.136,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.136,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000330 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.136,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.136,20
Faturas
- 8507 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.378,00
- 6590 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.690,10
- 2025/5095 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.068,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000330 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000330 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.019101/2024-14
valor global após o termo: R$ 10.136,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.