Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CURATIVO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO 90021/2024 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045664594. PROCESSO Nº 33433.183958/2024-71.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.412.960/0001-06) para: aquisição de curativo para o hfse - adesão ao pregão 90021/2024 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045664594. processo nº 33433.183958/2024-71.. Valor global contratado: R$ 250.747,20. Vigência de 22/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M3 CARE SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.412.960/0001-06
- Processooficial
- 33433.183958/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 250.747,20
- Valor globaloficial
- R$ 250.747,20
- Assinaturaoficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CURATIVO / COBERTURACURATIVO / COBERTURA, APLICAÇÃO P/ FERIDA, ASPECTO FÍSICO PLACA, COMPOSIçãO À BASE DE ESPUMA PU/ HIDROPOLÍMERO/ HIDROCELULA R, COMPONENTE 1 C/ PELÍCULA PU/ POLIETILENO, DIMENSÃO CERCA DE 20 X 20 CM, E… | 1.980 | R$ 126,64 | R$ 250.747,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 250.747,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 250.747,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250.747,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250.747,20
Faturas
- 363 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 82.316,00
- 364 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 126.006,80
- 362 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.424,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 22/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.183958/2024-71
valor global após o termo: R$ 250.747,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499805
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.