Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL. LOCAL DE ENTREGA: AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CRUZ DAS ALMAS - ARF/CAL. CONFORME REGRAS ESTABELECI…
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou LEONARDO SOUZA LIMA (CNPJ 51.911.965/0001-77) para: água mineral natural, sem gás, acondicionada em embalagem retornável. local de entrega: agência da receita federal do brasil em cruz das almas - arf/cal. conforme regras estabelecidas no aviso de contratação e seus anexo…. Valor global contratado: R$ 668,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- LEONARDO SOUZA LIMACNPJ 51.911.965/0001-77
- Processooficial
- 10530.735638/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 668,00
- Valor globaloficial
- R$ 668,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 80 | R$ 8,35 | R$ 668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,00 · a liquidar R$ 668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 305 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 287 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 286 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 184 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 160 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 132 · emitida 11/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50,10
- 120 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
- 98 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.735638/2024-14
valor global após o termo: R$ 668,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499853
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.