Contrato federal · Empenho 2024NE000291 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (FITA ADESIVA) PARA O CAMPUS BOM JESUS (SRP) - PE 90019/2024 . PROCESSO 23323.001474.2024-15.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: valor que se empenha para aquisição de material de expediente (fita adesiva) para o campus bom jesus (srp) - pe 90019/2024 . processo 23323.001474.2024-15.. Valor global contratado: R$ 482,04. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23323.001474.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 482,04
- Valor globaloficial
- R$ 482,04
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 117 | R$ 4,12 | R$ 482,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 482,04
- A liquidarcalculado
- R$ 482,04
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000291 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 482,04 · a liquidar R$ 482,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2828 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 482,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000291 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000291 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001474.2024-15
valor global após o termo: R$ 482,04 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499899
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.