Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE ERGONÔMICO DE PÉS. PROCESSO 23323.001474.2024-15, PE 90019/2024, UASG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de suporte ergonômico de pés. processo 23323.001474.2024-15, pe 90019/2024, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 23323.001474.2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL BANDEJA EMBORRACHADA, TIPO AJUSTÁVEL, AJUSTE ALTURA 6,80 A 10 CM, LARGURA 30 CM, COMPRIMENTO 42 CM | 3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 210,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 368 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001474.2024-15
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 499949
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.