Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) DESTINADO AO HOSPITAL VETERINÁRIO DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS, CCA/UFPB/AREIA-PB, CONFORME PROCESSO 23074.104030/2023-80 E AUTORIZA…
CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 40.256.200/0001-24) para: empenho de material de consumo (medicamentos) destinado ao hospital veterinário do centro de ciencias agrarias, cca/ufpb/areia-pb, conforme processo 23074.104030/2023-80 e autorização superior. Valor global contratado: R$ 2.410,50. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPB 153073
- Local da unidadeoficial
- AREIA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2501104
- Fornecedoroficial
- MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 40.256.200/0001-24
- Processooficial
- 23074.104030/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.410,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.410,50
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PETIDINA CLORIDRATOPETIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM 50 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 2,61 | R$ 783,00 |
| FUROSEMIDAFUROSEMIDA, COMPOSIÇÃO 10 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 300 | R$ 1,47 | R$ 441,00 |
| AMINOFILINAAMINOFILINA, DOSAGEM 24 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL | 150 | R$ 7,91 | R$ 1.186,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.821,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.821,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000191 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.821,00 · a liquidar R$ 4.821,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2929 · emitida 22/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 294,00
- 2855 · emitida 06/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 783,00
- 2825 · emitida 30/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.232,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.104030/2023-80
valor global após o termo: R$ 2.410,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.