Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
ÁREA: PF - COMEC. PROCESSO SUAP: 23165.000144.2025-45. PREÇO CIF CÂMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REALIZAÇÃO DAS AULAS PRÁTICAS…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA (CNPJ 74.085.770/0001-10) para: área: pf - comec. processo suap: 23165.000144.2025-45. preço cif câmpus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisição de materiais de consumo para realização das aulas práticas dos cursos técnico em mecânica e engenh…. Valor global contratado: R$ 2.541,00. Vigência de 14/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDACNPJ 74.085.770/0001-10
- Processooficial
- 23165.000144.2025-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.541,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.541,00
- Assinaturaoficial
- 14/03/2025
- Vigênciaoficial
- 14/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOformato seção: redondo, bitola: 1", comprimento: 6 m, material: aço 1020 | 12 | R$ 211,75 | R$ 2.541,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.541,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.541,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 14/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.541,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.541,00
Faturas
- 200795 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.541,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 14/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000144.2025-45
valor global após o termo: R$ 2.541,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500005
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.