Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 PLACAS DE INAUGURAÇÃO E 8 PLAQUETAS AUTOADESIVAS PARA AS SOLENIDADES DE INAUGURAÇÃO AGENDADAS PARA O DIA 26/03/2025 (AMPLIAÇÃO DO RU E SISTEMA FOTOVOLTAICO) E 29/05/…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDA (CNPJ 44.719.519/0001-08) para: aquisição de 2 placas de inauguração e 8 plaquetas autoadesivas para as solenidades de inauguração agendadas para o dia 26/03/2025 (ampliação do ru e sistema fotovoltaico) e 29/05/2025 (fechamento da quadra e espaço de c…. Valor global contratado: R$ 1.460,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- ANDRADE COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO LTDACNPJ 44.719.519/0001-08
- Processooficial
- 23064.009864/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00094/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.460,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACAacabamento superficial: escovado, altura: 17, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: prata, espessura: 1,5, largura: 27, material: aço, tipo: inauguração | 2 | R$ 40,00 | R$ 80,00 |
| PLACAacabamento superficial: escovado, altura: 17, características adicionais: conforme modelo do órgão, cor: prata, espessura: 1,5, largura: 27, material: aço, tipo: inauguração | 6 | R$ 40,00 | R$ 240,00 |
| PLACAtipo: inauguração, material: aço inoxidável, altura: 60, largura: 50, gravação: textos e simbolos em alto/baixo relevo, fixação: parafusos, características adicionais: conforme modelo do órgão | 2 | R$ 570,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 730,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.460,00 · a liquidar R$ 730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 264 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 570,00
- 54 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.009864/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500169
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.