Contrato federal · Empenho 2024NE002159 · Comprasnet Contratos
PROT:15000201(720,00){SRP3433/2024}| EMPENHO REFERENTE A MATERIAL LABORATORIAL PARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 3433/2024.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: prot:15000201(720,00){srp3433/2024}| empenho referente a material laboratorial para a ufsj conforme requisição 3433/2024.. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO PARA CULTURA CELULARFRASCO PARA CULTURA CELULAR, MATERIAL POLIESTIRENO, OPACICIDADE TRANSPARENTE, ÁREA 25 CM2, GRADUAÇÃO GRADUADO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO DESCARTÁVEL, TIPO TA… | 20 | R$ 36,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002159 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7642 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002159 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500179
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.