Contrato federal · Empenho 2025NE000265 · Comprasnet Contratos
ATA RP 39/24
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.491.610/0001-40) para: ata rp 39/24. Valor global contratado: R$ 13.794,40. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.491.610/0001-40
- Processooficial
- 00059.000182/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.794,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.794,40
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESODORIZADOR SANITÁRIODESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOIS ETOXILADOS, SOLVENTE, PERFUME, COADJUVANT E, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 15 | R$ 10,40 | R$ 156,00 |
| POLIDORPOLIDOR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO BRANCO-AMARELADO, COMPOSIÇÃO AGENTE POLIMENTO/ SOLVENTE PETRÓLEO/OLEÍNA/, APLICAÇÃO PRATA E METAIS CROMADOS | 20 | R$ 18,80 | R$ 376,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% EM FIBRA DE VISCOSE, LÁTEX SINTÉTICO, COMPRIMENTO 300 M, LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPERFURADO/GRAMATURA 41G/ M2/MULTIUSO, APLICAÇÃO USO GERAL, COR VERDE… | 140 | R$ 69,16 | R$ 9.682,40 |
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO ÁGUA, ALQUIL BENZENO SULFATO DE SÓDIO, CORANTE, C A, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMACIANTE | 400 | R$ 8,95 | R$ 3.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.794,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.794,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000265 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.794,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.794,40
Faturas
- 8843 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.112,00
- 8865 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.682,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000265 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.000182/2025-18
valor global após o termo: R$ 13.794,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500206
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.