Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O CDUC SOLICITANTE: THIAGO LUIS SANTOS SILVA - PREFEITURA CDUC
CAMPUS DUQUE DE CAXIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDA (CNPJ 48.956.123/0001-27) para: empenho para compra de material de manutenção predial para o cduc solicitante: thiago luis santos silva - prefeitura cduc. Valor global contratado: R$ 3.882,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DUQUE DE CAXIAS 158482
- Local da unidadeoficial
- DUQUE DE CAXIAS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3301702
- Fornecedoroficial
- NEW LINK REFORMAS, CONSTRUCOES E COMERCIO E SERVICOS L TDACNPJ 48.956.123/0001-27
- Processooficial
- 23271.000299/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.882,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.882,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 50 W, TIPO BASE E-27,FLUXO LUMINOSO 4500 LM, TIPO SUPER LED (ALTA POTÊNCIA) | 120 | R$ 14,50 | R$ 1.740,00 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ALMOFADADO | 12 | R$ 11,00 | R$ 132,00 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO DE MESA, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COMLEVE PRESSÃO MANUAL | 15 | R$ 134,00 | R$ 2.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.882,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.882,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.882,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.882,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23271.000299/2024-93
valor global após o termo: R$ 3.882,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500229
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.