Contrato federal · Empenho 2024NE000254 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESAS COM MATERIAL PARA O CURSO DE COSTUREIRO DO PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇÃO 2506804 E AUTORIZAÇÃO 2507270, CONSTANTE NO PROCESSO SEI 23243.013021/202…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 55.417.969/0001-54) para: empenho de despesas com material para o curso de costureiro do programa mulheres mil, conforme solicitação 2506804 e autorização 2507270, constante no processo sei 23243.013021/2024-13.. Valor global contratado: R$ 329,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA 158148
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDACNPJ 55.417.969/0001-54
- Processooficial
- 23243.013021/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 329,00
- Valor globaloficial
- R$ 329,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO SIMPLES, COMPRIMENTO 5 M, TENSÃO 250 V, CORRENTE 10 A,ACESSÓRIOS TOMADA FÊMEA MONOFÁSICA E PLUGUE MACHO MONOFÁSICO | 7 | R$ 47,00 | R$ 329,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 329,00
- A liquidarcalculado
- R$ 329,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000254 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 329,00 · a liquidar R$ 329,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000108 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 329,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000254 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000254 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.013021/2024-13
valor global após o termo: R$ 329,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500233
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 20:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 21:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.