Contrato federal · Empenho 2024NE000124 · Comprasnet Contratos
SRP 00047/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE – MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA – PROCESSO 23440.002435.2024-91 - CONFORME ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021. EMENDA IN…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou QUARKX SERVICOS E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 17.900.297/0001-44) para: srp 00047/2023 – aquisição de material permanente – máquinas, ferramentas e utensílios de oficina – processo 23440.002435.2024-91 - conforme artigo 92 da lei 14.133/2021. emenda individual - deputada federal professora l…. Valor global contratado: R$ 9.990,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- QUARKX SERVICOS E TECNOLOGIA ELETRONICA LTDACNPJ 17.900.297/0001-44
- Processooficial
- 23305.010815.2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.990,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICAANALISADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, MEDIÇÃO DE TENSÃO 30 A 600 V DIRETO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, ALIMENTAÇÃO 85 A 300 V, CONSUMO MÁXIMO 10 VA, ISOLAÇÃO 2,50 KV, DIMENSÕES 281X217,60X73 MM, APLICAÇÃO MEDIÇÃO… | 1 | R$ 9.990,00 | R$ 9.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.990,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000124 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.990,00 · a liquidar R$ 9.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1869 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000124 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010815.2023-72
valor global após o termo: R$ 9.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500239
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.