Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MOTORISTA
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA (CNPJ 10.634.351/0001-08) para: contratação de serviços contínuos de motorista. Valor global contratado: R$ 125.381,28. Vigência de 10/04/2025 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- COPERSOL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDACNPJ 10.634.351/0001-08
- Processooficial
- 23064.000684/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.718,99
- Valor globaloficial
- R$ 125.381,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.748.675,63
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 01/04/2025
- Vigênciaoficial
- 10/04/2025 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 1 | R$ 125.381,28 | R$ 125.381,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.206,10
- A liquidarcalculado
- −R$ 17.968,14
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.683,30
- Pagocalculado
- R$ 69.858,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000054 · 28/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 67.174,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.174,24
- 2026NE000080 · 07/04/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado −R$ 17.968,14 · a liquidar −R$ 17.968,14 · liquidado −R$ 2.683,30 · pago R$ 2.684,70
Faturas
- 874 · emitida 16/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.868,68
- 806 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.101,18
- 708 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.436,18
- 606 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.834,93
- 537 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 736,12
- 521 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.929,93
- 522 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.184,93
- 293 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.784,93
- 174 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.343,68
- 78 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.649,37
- 5595 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.486,87
- 5510 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.565,62
- 5428 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.654,37
- 5350 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.919,37
- 5260 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.151,87
- 5184 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.235,62
- 5097 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.816,87
- 5032 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.565,59
- 4989 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.565,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 19/03/2026
ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 1.2, 2.1, 5.1.1 E 5.1.2 E DO CONTRATO N° 04/2025
valor global após o termo: R$ 125.381,28 · vigência até 09/04/2027
Termo Aditivo 00002/2026 · 21/09/2026
MPLEMENTAÇÃO DA JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS E DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE
valor global após o termo: R$ 125.381,28 · vigência até 09/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500242
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.