Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS JC DETALHAMENTO ORCAMENTO REF PROC: 23034.000009/2024-12-ATENDER DESPESAS COM PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-ALIMENTAÇÃO ES…

Name: Contrato 2024NE000152 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA (CNPJ 94.404.316/0001-92) para: empenho para atender as necessidades do campus jc detalhamento orcamento ref proc: 23034.000009/2024-12-atender despesas com programa nacional de alimentacao escolar-alimentação escolar-pnae-mc recebimento fnde 2024nc400…. Valor global contratado: R$ 453,60. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
Local da unidadeoficial: JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
Fornecedoroficial: ACASIO CESAR MOREIRA DA SILVACNPJ 94.404.316/0001-92
Processooficial: 23239.000695/2024-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00045/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 453,60
Valor globaloficial: R$ 453,60
Assinaturaoficial: 01/11/2024
Publicaçãooficial: 01/11/2024
Vigênciaoficial: 01/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO DE FORMA, APRESENTAÇÃO SEM CASCA, FATIADO	30	R$ 15,12	R$ 453,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 453,60
A liquidarcalculado: R$ 453,60
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000152 · 01/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 453,60 · a liquidar R$ 453,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1788 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 453,60

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000152 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.000695/2024-17
valor global após o termo: R$ 453,60 · vigência até 31/12/2024

FornecedorACASIO CESAR MOREIRA DA SILVA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 500272
Lido da fonte em: 21/10/2026, 04:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 08:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.