Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
SRP 93920/2024 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALUNOS DO CAMPUS AVARÉ
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GABRIEL DE CARVALHO MINARDI (CNPJ 28.532.535/0001-22) para: srp 93920/2024 - aquisição de gêneros alimentícios para alunos do campus avaré. Valor global contratado: R$ 1.137,40. Vigência de 20/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- GABRIEL DE CARVALHO MINARDICNPJ 28.532.535/0001-22
- Processooficial
- 23438.000349.2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93920/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.137,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.137,40
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REQUEIJÃOREQUEIJÃO, INGREDIENTES CREME DE LEITE, TIPO CREMOSO, CONSERVAÇÃO 1 A 10 °C, PESO 200 G, TIPO EMBALAGEM COPO VIDRO, PRAZO VALIDADE 60 (FECHADO) D | 20 | R$ 8,02 | R$ 160,40 |
| ÓLEO VEGETALÓLEO VEGETAL, MATÉRIA PRIMA SOJA, TIPO DEGOMADO | 20 | R$ 8,12 | R$ 162,40 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE, ADICIONAL À VÁCUO | 60 | R$ 3,12 | R$ 187,20 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR LEITE, TIPO ROSQUINHA | 100 | R$ 3,94 | R$ 394,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 12 | R$ 19,45 | R$ 233,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.137,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.137,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 20/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.137,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.137,40
Faturas
- 4069 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 394,00
- 3989 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 743,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000349.2025-73
valor global após o termo: R$ 1.137,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.