Contrato federal · Empenho 2025NE000007 · Comprasnet Contratos
MATERIAS PARA APOIO LOGISTICO - MARILDA /MARIO - RECURSO ADM MATERIAL PARA APOIO LOGISTICO - RECURSO ADM-R FAVOR ENCAMINHAR NF-E PARA [email protected] RETENÇÃO DE TRIBUTOS…
FACULDADE DE FARMACIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA (CNPJ 58.434.877/0001-70) para: materias para apoio logistico - marilda /mario - recurso adm material para apoio logistico - recurso adm-r favor encaminhar nf-e para [email protected] retenção de tributos federais conf. in 1234 srf - favor infor…. Valor global contratado: R$ 2.999,90. Vigência de 31/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE FARMACIA/UFMG 153286
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDACNPJ 58.434.877/0001-70
- Processooficial
- 23072.209333/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90114/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,90
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Vigênciaoficial
- 31/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIALÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA, VIDA MÉDIA 5000 H, TIPO UHE, POTÊNCIA NOMINAL 330W, MODELO DA LÂMPADA ELPLP63, APLICAÇÃO 1 PROJETOR MULTIMÍDIA EPSON POWERLITEPRO G5900, FLUXO LUMINOSO 5.200 LM, REFERÊNCI… | 10 | R$ 299,99 | R$ 2.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.999,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000007 · 31/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.999,90
Faturas
- 18 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000007 · 31/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.209333/2025-11
valor global após o termo: R$ 2.999,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500313
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.