Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2023, UASG COMPRA 158121.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ELETRICA CIDADE LTDA (CNPJ 29.714.907/0001-02) para: aquisição de materiais elétricos. pregão eletrônico nº 48/2023, uasg compra 158121.. Valor global contratado: R$ 1.417,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- ELETRICA CIDADE LTDACNPJ 29.714.907/0001-02
- Processooficial
- 23394.000471/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.417,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.417,50
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Publicaçãooficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICAPROTETOR CONTRA SURTO TRANSITORIO ELETRICO - RAIOS / DESCARGA ATMOSFERICA, TENSÃO NOMINAL 275 V, FIXAÇÃO SOBRE TRILHO, INSTALAÇÃO EM QUADROS DE DISJUNTORES PADRÃO DIN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ LE… | 8 | R$ 135,00 | R$ 1.080,00 |
| ACESSÓRIO CANALETAACESSÓRIO CANALETA, MATERIAL PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, TIPO CAIXA DE DERIVAÇÃO MULTIFUNCIONAL, REFERÊNCIA MC CM, APLICAÇÃO CANALETA MEGACANAL HELLERMANNTYTON , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTO DE BASE… | 5 | R$ 67,50 | R$ 337,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.417,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.417,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.417,50 · a liquidar R$ 1.417,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3593 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.417,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000471/2023-31
valor global após o termo: R$ 1.417,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.