Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (ANTIMICROBIANOS, ONCOLÓGICOS, IMUNOTERAPIA, GERAIS SÓLIDOS E LÍQUIDOS), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 94.389.400/0001-84) para: aquisição de medicamentos gerais (antimicrobianos, oncológicos, imunoterapia, gerais sólidos e líquidos), nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 91.495,00. Vigência de 07/04/2025 a 07/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 94.389.400/0001-84
- Processooficial
- 23860.008368/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.495,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2025
- Publicaçãooficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 07/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETILCISTEÍNAACETILCISTEÍNA, DOSAGEM 600 MG, INDICAÇÃO PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL | 2.000 | R$ 0,82 | R$ 1.640,00 |
| POLIMIXINA BPOLIMIXINA B, CONCENTRAÇÃO 500.000 UI, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 7.000 | R$ 10,75 | R$ 75.250,00 |
| GANCICLOVIR SÓDICOGANCICLOVIR SÓDICO, DOSAGEM 500 MG, FORMA FARMACÊUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 500 | R$ 29,21 | R$ 14.605,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 820,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 164,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 984,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000957 · 25/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001165 · 08/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 820,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 820,00
- 2026NE000731 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 164,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 164,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 500408
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.